МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФНОЙ
ПОЛИТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 19 июля 2013 г. № 79-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества "Славянка" на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом "Владикавказский" на территории Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества "Славянка" на услуги в сфере водоотведения, оказываемые филиалом "Владикавказский" на территории Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению № 2.
3. Контроль над проведением мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса возложить на заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики Жангериева А.Ю.

Заместитель министра
А.ЖАНГЕРИЕВ





Приложение № 1
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 19 июля 2013 г. № 79-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЛИАЛОМ "ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ"

ПАСПОРТ
производственной программы ОАО "Славянка"
на услуги в сфере холодного водоснабжения,
оказываемые филиалом "Владикавказский"


Наименование Производственная программа ОАО "Славянка" на услуги в
программы сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом
"Владикавказский"

Основание для Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
разработки "О водоснабжении и водоотведении", Постановление
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Заказчик ОАО "Славянка"
программы

Основной Филиал "Владикавказский" ОАО "Славянка"
разработчик
программы

Цели и задачи Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере холодного
программы водоснабжения в соответствии с требованиями,
установленными техническими регламентами, нормативами и
имеющимися производственными возможностями

Срок с 01.08.2013 по 31.12.2014
реализации
программы

Перечень Приобретение и установка счетчика холодной воды,
основных профилактический ремонт водозапорной арматуры
мероприятий водоснабжения (набивка сальников в вентилях, кранах,
задвижках), замена задвижек Д 150 - 2 шт., Д 100 - 3 шт.,
проведение лабораторно-инструментальных исследований
питьевой воды из источников водоснабжения и разводящих
сетей

Исполнитель Филиал "Владикавказский" ОАО "Славянка"
основных
мероприятий

Объемы и Общий объем финансирования 7029,63 тыс. руб. за счет
источники средств, предусмотренных на реализацию услуг водоснабжения
финансирования по экономически обоснованному тарифу на 2013 - 2014 годы

Ожидаемый Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению
конечный спроса и предложения на услуги в сфере водоснабжения;
результат повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
реализации
программы

Контроль за Контроль за выполнением мероприятий осуществляется ОАО
выполнением "Славянка"
программы


Раздел № 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения.


№ Показатели Единица Факт за два Величина
п/п производственной измерения года, показателя
деятельности предшествующих на период
периоду (году) регулирования
регулирования (с 01.08.2013
по 31.12.2014)
2011 2012
год год

1 2 3 4 5 6

1 Количество: - скважин шт. 4 4 4

- каптажей шт. - - -

2 Установленная тыс. м3/сутки 0,08 0,08 0,08
производственная
мощность насосных
станций

3 Установленная пропускная тыс. м3/сутки - - -
способность очистных
сооружений

4 Установленная тыс. м3/сутки 0,08 0,08 0,08
производственная
мощность водопроводной
сети

5 Количество сооружений шт. 3 3 1
(резервуаров) для
хранения и запаса воды

6 Объем сооружений тыс. м3 0,12 0,12 0,02
(резервуаров) для
хранения воды

7 Водонапорные башни шт. 3 3 2

8 Водозаборные колонки шт. 6 6 -

9 Подъем воды тыс. куб. м 306,22 175,2 137,62

10 Объем воды, используемой тыс. куб. м - - -
на собственные нужды

11 Объем пропущенной воды тыс. куб. м - - -
через очистные
сооружения

12 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 306,22 175,2 137,62

13 Объем потерь тыс. куб. м 6,12 3,74 6,88

14 Уровень потерь к объему % 2 0,86 5
отпущенной воды в сеть

15 Покупная вода тыс. куб. м 169,92 260 386,38

16 Объем реализации товаров тыс. куб. м 470,02 431,46 517,12
и услуг, в том числе по
потребителям:

16.1 - населению тыс. куб. м 0,16 1,18 0,85

16.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 469,86 430,28 372,73

16.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - 143,54

17 Численность всех чел. 11 10 8
работников основной
деятельности на
конец года


Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения.


№ Перечень планируемых График Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятий, на реализацию наименование показателя тыс. %
лет мероприятия, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Приобретение и установка с 01.08.2013 5,5 Учет потребления воды 0,05 1
счетчика холодной воды по 31.12.2014

2. Профилактический ремонт с 01.08.2013 39 Снижение потерь воды и 0,4 1
водозапорной арматуры по 31.12.2014 расхода э/э
водоснабжения (набивка
сальников в вентилях,
кранах, задвижках)

3. Замена задвижек Д 150 - с 01.08.2013 21,8 Снижение потерь воды и 0,2 1
2 шт., Д 100 - 3 шт. по 31.12.2014 расхода э/э

4. Проведение с 01.08.2013 179,15 Соблюдение - -
лабораторно-инструментальных по 31.12.2014 санитарно-экологических
исследований питьевой воды норм
из источников водоснабжения
и разводящих сетей

Итого 245,45 0,65 3


Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения.

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов


Наименование Единица Годовое потребление ТЭР
ТЭР измерения
факт план план планируемое
2011 2012 2013 уменьшение объема

абсолютная в % к
величина 2012 г.



газ

теплоэнергия

электроэнергия тыс. кВт.ч. 96,36 75,69 0,13 0,2




3.2. Характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов


Объекты Вид Единица V Снижение Мероприятия по Ожидаемый
используемого измерения использования использования ТЭР энергосбережению экономический
ТЭР ТЭР в год после реализации эффект, руб.
мероприятий по
энергосбережению

водопроводные электроэнергия т. кВт.ч. 75,69 0,13 замена задвижек 0,6
сети








Раздел 4. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и источники ее финансирования.


№ Наименование Доход от Бюджетные
п/п реализации средства
услуг (возмещение
(тыс. руб.) разницы в
тарифах),
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Текущие затраты: 6784,18 -
по регулируемым видам деятельности
(по установленному тарифу)

2 Затраты на реализацию мероприятий по 184,65 -
повышению эффективности производства

3 Затраты на реализацию мероприятий, 60,8 -
направленных на энергосбережение

ИТОГО: 7029,63 -






Приложение № 2
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 19 июля 2013 г. № 79-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЛИАЛОМ "ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ"

ПАСПОРТ
производственной программы
ОАО "Славянка" на услуги в сфере водоотведения,
оказываемые филиалом "Владикавказский"


Наименование Производственная программа ОАО "Славянка" на услуги в
программы сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом
"Владикавказский"

Основание для Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
разработки "О водоснабжении и водоотведении", Постановление
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Заказчик ОАО "Славянка"
программы

Основной Филиал "Владикавказский" ОАО "Славянка"
разработчик
программы

Цели и задачи Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере
программы водоотведения в соответствии с требованиями,
установленными техническими регламентами, нормативами и
имеющимися производственными возможностями

Срок с 01.09.2013 по 31.12.2014
реализации
программы

Перечень Профилактический ремонт водозапорной арматуры канализации
основных (набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках, ремонт и
мероприятий замена задвижек), замена кабеля К2-4 x 16 - 30 м, замена
рубильника ЯБПВУ 100-54-УЗ, 100 А

Исполнитель Филиал "Владикавказский" ОАО "Славянка"
основных
мероприятий

Объемы и Общий объем финансирования 5822,17 тыс. руб. за счет
источники средств, предусмотренных на реализацию услуг водоотведения
финансирования по экономически обоснованному тарифу на 2013 - 2014 годы

Ожидаемый Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению
конечный спроса и предложения на услуги в сфере водоотведения;
результат повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
реализации
программы

Контроль за Контроль за выполнением мероприятий осуществляется ОАО
выполнением "Славянка"
программы


Раздел № 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг в сфере водоотведения.


№ Показатели Единица Факт за два Величина
п/п производственной измерения года, показателя на
деятельности предшествующих период
периоду (году) регулирования
регулирования (с 01.08.2013
по 31.12.2014)
2011 2012
год год

1 2 3 4 5 6

1 Установленная пропускная тыс. м3/сутки - - -
способность очистных
сооружений

2 Объем отведенных стоков тыс. м3 287,05 299,02 469,32

3 Объем отведенных стоков, тыс. м3 - - -
пропущенный через
очистные сооружения

4 Объем реализации услуг, в тыс. куб. м 287,05 299,02 469,32
том числе по
потребителям:

4.1 - населению тыс. куб. м - - 0,8

4.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 210,1 235,97 346,04

4.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 76,95 63,05 122,48

5 Численность всех чел. 4 4 5
работников основной
деятельности на конец
года


Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения.


№ Перечень График Финансовые Ожидаемый эффект
п/п планируемых реализации потребности
мероприятий мероприятий, на наименование тыс. %
лет реализацию показателя руб.
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Профилактический с 01.08.2013 31,9 Бесперебойное 0,17 1,5
ремонт водозапорной по 31.12.2014 оказание
арматуры услуг
канализации
(набивка сальников
в вентилях, кранах,
задвижках, ремонт и
замена задвижек)

2. Замена кабеля с 01.08.2013 9,6 Бесперебойное 0,05 2
К2-4 x 16 - 30 м по 31.12.2014 оказание
услуг

3. Замена рубильника с 01.08.2013 2,5 Бесперебойное 0,1 2
ЯБПВУ 100-54-УЗ, по 31.12.2014 оказание
100 А услуг

ИТОГО: 44 0,32


Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения.

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов


Наименование Единица
ТЭР измерения
план 2013 планируемое уменьшение
объема

абсолютная в % к 2012 г.
величина



газ - - - -

теплоэнергия - - - -

электроэнергия - - - -




3.2. Характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов


Объекты Вид Единица V Снижение Мероприятия по Ожидаемый
используемого измерения использования использования энергосбережению экономический
ТЭР ТЭР в год ТЭР после эффект, руб.
реализации
мероприятий по
энергосбережению

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -


Раздел 4. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере водоотведения и источники ее финансирования.


№ Наименование Доход от Бюджетные средства
п/п реализации (возмещение разницы
услуг в тарифах),
(тыс. руб.) тыс. руб.

1 2 3 4

1 Текущие затраты: 5778,17 -
по регулируемым видам деятельности
(по установленному тарифу)

2 Затраты на реализацию мероприятий 44 -
по повышению эффективности
производства

3 Затраты на реализацию мероприятий, -
направленных на энергосбережение

ИТОГО: 5822,17 -



------------------------------------------------------------------