МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФНОЙ
ПОЛИТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Баксангортеплосбыт" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 2.
3. Утвердить производственную программу МУП "Коммунально-эксплуатационная часть" п. Звездный в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 3.
4. Утвердить производственную программу МП ММР "Майская теплоснабжающая управляющая компания" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 4.
5. Утвердить производственную программу ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 5.
6. Утвердить производственную программу ОАО "Теплоэнергетическая компания" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 6.
7. Утвердить производственную программу ОАО "Прохладный теплоэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 7.
8. Утвердить производственную программу ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 8.
9. Утвердить производственную программу МУП "Теректеплосбыт" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 9.
10. Утвердить производственную программу ОАО "Урвантеплосервис" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 10.
11. Утвердить производственную программу МП "Чегемская теплоснабжающая управляющая компания" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 11.
12. Утвердить производственную программу ООО "Эльбрус Теплоком" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению № 12.
13. Контроль за проведением отделом государственного регулирования тарифов в теплоэнергетическом комплексе мониторингов выполнения производственных программ теплоснабжающими организациями возложить на заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики Жангериева А.Ю.

И.о. министра
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "БАКСАНГОРТЕПЛОСБЫТ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Баксангортеплосбыт" (ОГРН 1090718000922, ИНН 0701013424), КБР, г. Баксан, ул. Революционная, 1Б
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества услуг
ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт котельных

48,0
2
Ремонт ЦТП

0
3
Ремонт сетей горячего водоснабжения

144,0

Итого:

192,0

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
258,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0

то же (в % об объема выработки воды)
%
0
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
12,159
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
258,7
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
21,7
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
9,16
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
237,0

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
2,0


тыс. Гкал
0,094

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
101,0


тыс. Гкал
4,747

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
48,0


тыс. Гкал
2,256

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
2,0


тыс. Гкал
0,094

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
84,0


тыс. Гкал
3,948

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
0
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
144,0
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
48,0

ИТОГО:
192,0

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 1

Износ основных средств
%
60
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
16
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
0,16

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,43

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
6,6

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,94

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт двух котлов КСВ - 2,5
июнь - август
48,0
7 / 15%
2.
Замена ветхих тепловых сетей, котельная "Революционная" от ТК № 20 до К № 21 d 100 - 80 м, d 76 - 80 м
май - сентябрь
144,0
21,6 / 15%

Итого

192,0
28,6

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
<*>
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
<*>
3
Выполнение ремонтов
% от плана
90
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
90

--------------------------------
<*> В связи с изношенностью сетей ГВС и постоянными перебоями подачи холодной сетевой воды организация не имела возможности в 2013 году предоставлять услуги по горячему водоснабжению.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4













Приложение № 2
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УСЛУГ ПО
ПЕРЕДАЧЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, Эльбрусский р-н, п. Нейтрино
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонт котельных


2
Ремонт ЦТП


3
Ремонт сетей горячего водоснабжения
июнь
53,1

Итого:

53,1

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м

2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м


то же (в % об объема выработки воды)
%

3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал

4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
11,5
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,01
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
0,09
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
11,495

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


населению (по нормативам)
тыс. куб. м
11,495


тыс. Гкал


бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

N
п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)

2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
53,1
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:


ИТОГО:
53,1

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина
показателя
на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 1

Износ основных средств
%
100
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
0,087

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
0

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
1,35

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,24

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена четырех задвижек d-100 на территории д.д. № 6, 7
август - сентябрь
19,8

2.
Замена труб d-100, 128 п/м на территории д.д. № 6, 7
август - сентябрь
33,30


3.





Итого

53,1


7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
9,396
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
476
3
Выполнение ремонтов
% от плана
100
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
-

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4









Приложение № 3
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ"
П. ЗВЕЗДНЫЙ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунально-эксплуатационная часть" п. Звездный (ОГРН 1020700688051, ИНН 0708001530) КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. Ленина, 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

111,0

Ремонт котельных
апрель - сентябрь
96,0

Ремонт ЦТП



Ремонт сетей горячего водоснабжения
июнь
15,0
2
Улучшение качества горячей воды:
январь - декабрь
8,0
3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
февраль
33,5
4
Итого:

152,5

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
180,43
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,0

то же (в % об объема выработки воды)
%
1,1
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
8,48
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
178,43
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
9,231
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
5,17
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
169,2

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
46,86


тыс. Гкал
2,2

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
38,34


тыс. Гкал
1,8

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
81,0


тыс. Гкал
3,8

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
3,0


тыс. Гкал
0,141

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

N
п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
96,00
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
23,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
33,50

ИТОГО:
152,50

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 1

Износ основных средств
%
70
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
1,0

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,6

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
0,67

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,26

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт котла № 2
июль
36,00
8,7 / 1%
2.
Ремонт фильтра
апрель - сентябрь
48,00
0,9 / 0,1%

Ремонт паров. насоса
август
12,00
0,9 / 0,1%

Улучшение качества воды (материалы для лаборатории)
январь - февраль
8,00


Установка счетчиков на ГВС
июнь
15,00
9,7 / 1%
3.
Замена насоса на энергосберегающий
февраль
33,50
1,7 / 1%

Итого

152,50
21,9

7. Отчет об исполнении
производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина
показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
95,5
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
5013,5
3
Выполнение ремонтов
% от плана
70
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
65

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Установка счетчиков на ГВС
июнь
15
2
Улучшение качества воды (приобретение материалов в лабороторию)
январь - февраль
8





Приложение № 4
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП ММР "МАЙСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
Муниципальное предприятие Майского муниципального района "Майская теплоснабжающая управляющая компания" (ОГРН 1090716000495, ИНН 0703006920), КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг
ГВС, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:



Ремонт котельных
апрель - май
90,55

Ремонт ЦТП



Ремонт сетей горячего водоснабжения


2
Улучшение качества горячей воды:
май - июль
268
3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
июнь - август
25
4
Итого:

383,55

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
29,89
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0

то же (в % об объема выработки воды)
%
0
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
1,045
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
29,89
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
0
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
29,89

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
18,28


тыс. Гкал
1,0968

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
3,4


тыс. Гкал
0,204

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
8,21


тыс. Гкал
0,4926

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
90,55
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
268,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
25,00

ИТОГО:
383,55

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 0,5

Износ основных средств
%
50
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
0,1

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,5

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
6

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,44

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Установка энергосберегающего подпиточного насоса "2 микрорайон"
июнь - август
25
27 / 37%
2.
Реконструкция фильтра ХВО, работающего на ГВС
май - июль
268,00
23,2 / 5,5%

Итого

293
50,2

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
15,7
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
928,7
3
Выполнение ремонтов
% от плана
100
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
100

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4













Приложение № 5
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ"
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
"ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" (ОГРН 1020701191466, ИНН 0709002336), КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 104
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг
ГВС, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:



Ремонт и ревизия насосов на холодном и горячем водоснабжении
май - июнь
3,0

Ремонт сетей горячего водоснабжения
июль - август
25,0
2
Улучшение качества горячей воды:


3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



Установка дополнительных узлов учета теплоэнергии
апрель
5,0

Установка дополнительных насосов с энергосберегающими двигателями
сентябрь
23,0

Итого:

56,0

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
45,36
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0

то же (в % об объема выработки воды)
%
0
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
2,13
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
45,36
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
8,81
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
19,4
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
36,55

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
6,77


тыс. Гкал
0,318

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
29,78


тыс. Гкал
1,400

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

N
п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
28,0
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
0,0
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
28,0

ИТОГО:
56,0

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 1

Износ основных средств
%
64
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
4,0

Эффективность использования газа
куб. м газа / куб. м воды
6,571

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
1,94

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
1,52

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт и ревизия насосов на горячем водоснабжении
май - июнь
3,0
0,12 / 4%
2.
Ремонт сетей горячего водоснабжения
июль - август
25,0
1,0 / 4%
3.
Установка дополнительных узлов учета горячей воды
апрель
5,0
0,3 / 8%
4.
Установка дополнительного насоса с энергосберегающими двигателями
сентябрь
23,0
1,84 / 8%

Итого

56,0
3,26

7. Отчет об исполнении
производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
7,04
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
426,9
3
Выполнение ремонтов
% от плана
<*>
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
<*>

--------------------------------
<*> - организация осуществляет деятельность с 29 ноября 2013 года.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4





Итого:







Приложение № 6
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Теплоэнергетическая компания" (ОГРН 1080721004737 от 22.09.2008, ИНН 0721060052), 360015, КБР, г. Нальчик, ул. Киримова, 1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества услуг ГВС, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

10673,13

Ремонт котельных
май - октябрь
2216,5

Ремонт ЦТП
май - октябрь
3462

Ремонт сетей горячего водоснабжения
май - октябрь
4994,63
2
Улучшение качества горячей воды:

-
3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
январь - сентябрь
379
4
Итого:

11052,13

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
3713,2
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
32

то же (в % об объема выработки воды)
%
0,9
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
174,52
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
3681,2
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
794,0
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
27,5
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2887,2

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
161,6


тыс. Гкал
7,6

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
1631,3


тыс. Гкал
76,7

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
312,8


тыс. Гкал
14,7

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
623,5


тыс. Гкал
29,3

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
23,4


тыс. Гкал
1,1

прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
134,6


тыс. Гкал
6,3

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3

Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
4994,63
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
5678,50
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
379,00

ИТОГО:
11052,1

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
от 13 до 9

Износ основных средств
%
64
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
3

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,59

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
5,0

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
1,6

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт и замена насосов
январь - декабрь
379
7,58 / 0,2%
2.
Кот., Школа № 15 замена котла Универсал 1 ед. на КВА-150 кВт 2 ед.
январь - сентябрь
1479
34,6 / 1%
3.
Кот., Школа № 20 замена котла Универсал 1 ед. на КВА-150 кВт 1 ед.
январь - июнь
738
17,3 / 1%
4.
Замена водоподогревателей
июнь - август
3462

5.
Замена ветхих сетей горячего водоснабжения от к. Тубдиспансер к Детской многопрофильной больнице
июнь - август
4994,63
80,6 / 0,1%

Итого

11052,13
140,08

7. Отчет об исполнении
производственной программы за
истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
2155,3
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1493,5
3
Выполнение ремонтов
% от плана
100
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
100

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4

Ремонт и замена насосов
январь - сентябрь
379
1
ЦТП Кулиева, 6б замена насоса КМ100-65-200 (30 кВт)
апрель - июнь
48
2
ЦТП Кулиева, 18 замена насоса К50-32-125 (1,5 кВт)
январь - март
21
3
ЦТП Д/сад № 40 замена насоса К20/30 на К65-50-160 (5,5 кВт)
январь - март
27
4
ЦТП Байсултанова К8/18 91,5 кВт замена насоса К20/30 на К65-50-160 (5,5 кВт)
январь - март
21
5
ЦТП Байсултанова К8/18 91,5 кВт замена насоса К45/30 на К80-65-160 (7,5 кВт)
январь - март
35
6
ЦТП Свободы, 3 замена насоса К160/30 на К80-65-160 (7,5 кВт)
январь - март
35
7
ЦТП 5 Микрорайон замена насоса (30 кВт)
апрель - июнь
70
8
ЦТП Мальбахова, 18 замена насоса (75 кВт)
январь - июнь
70
9
ЦТП Строителей (Гагарина) замена насоса (5,5 кВт)
апрель - сентябрь
52





Приложение № 7
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ПРОХЛАДНЫЙ ТЕПЛОЭНЕРГО" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Прохладный теплоэнерго" (ОГРН 1030700154737, ИНН 0716002697), КБР, г. Прохладный, ул. С. Разина, 1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг
ГВС, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

49,3

Ремонт котельных
март - август
49,3

Ремонт ЦТП
-
-

Ремонт сетей горячего водоснабжения
-
-
2
Улучшение качества горячей воды:
-
-
3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
июнь - июль
160,0
4
Итого:

209,3

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
96,16
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-

то же (в % об объема выработки воды)
%
-
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
4,52
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
96,16
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,16
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
0,17
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
96,00

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


населению (по нормативам)
тыс. куб. м
6,24


тыс. Гкал
0,293

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
50,32


тыс. Гкал
2,37

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
32,52


тыс. Гкал
1,53

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
6,92


тыс. Гкал
0,325

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
-
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
49,3
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
160,0

ИТОГО:
209,3

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 0

Износ основных средств
%
40
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
1,2

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,1

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
5,7

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,67

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Котельная "Горбольница"




Капитальный ремонт трубопроводной арматуры
июль
5,5


Замена теплообменника
июль
80,0
1,6 / 2%
2.
Котельная "Больница" п. Придорожный




Капитальный ремонт внутрикотельных трубопроводов
июль
7,0


Капитальный ремонт котла КВА-0,25 № 1
июль
20,0
1,9 / 5%

Капитальный ремонт насосного агрегата № 4
май
4,8

3.
Котельная "ТСХТ" с.п. Учебное




Капитальный ремонт внутрикотельных трубопроводов
июль
5,0


Капитальный ремонт котла Ун-6 № 2
июнь
80,0
1,6 / 2%
4.
Котельная "Школа" с. Алтуд




Капитальный ремонт насосного агрегата № 3
май
4,8


Капитальный ремонт трубопроводной арматуры
июль
2,2


Итого:

209,3
5,1

7. Отчет об исполнении
производственной программы за
истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
67,33
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
4546,0
3
Выполнение ремонтов
% от плана
100
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
100

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4













Приложение № 8
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "РЭУ" (ОГРН: 1097746358412, ИНН: 7714783092), г. Москва, ул. Поликарпова, дом 21, корпус 2
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества услуг ГВС, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:



Ремонт котельных
июнь
902,17

Ремонт ЦТП



Ремонт сетей горячего водоснабжения
март
600
2
Улучшение качества горячей воды:



Прохладненский гарнизон, в/г № 1, замена насосной группы
апрель
300
3
Итого:

1802,17

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
180,2
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,802

то же (в % от объема выработки воды)
%
1
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
8,47
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
178,398
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
17,198
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
9,64
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
161,2

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
134,8


тыс. Гкал
6,34

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
26,4


тыс. Гкал
1,24

прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
600
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
902,17
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
300,00

ИТОГО:
1802,17

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 2

Износ основных средств
%
0
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
0,5

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,5

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по
ГВС
1,94

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,5

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт котлов КСВ-2,5Вк-32 (2 штуки)
июнь
902,17
150 / 6,6
2.
Ремонт насосной группы: насос - Ц14-46-12,5 (3 шт.)
апрель
300,00
70 / 3,3
3.
Замена сетей горячего водоснабжения (г. Прохладный, ул. К. Маркса, 16, в/г № 1)
март
600
95 / 5,8

Итого

1802,17
315

7. Отчет об исполнении
производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
161,2
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
12801,519
3
Выполнение ремонтов
% от плана
52,6
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
33,3

8. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4









Приложение № 9
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕРЕКТЕПЛОСБЫТ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Теректеплосбыт" (ОГРН 1120724000726, ИНН 0705008055) КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 71.
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг
ГВС, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

48

Ремонт котельных
сентябрь
38

Ремонт ЦТП
сентябрь
2

Ремонт сетей горячего водоснабжения
сентябрь
8
2
Улучшение качества горячей воды:


3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
июль
158
4
Итого:

206

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
9,55
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0

то же (в % об объема выработки воды)
%
0
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
0,44
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
9,55
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
0
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9,55

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
0,95


тыс. Гкал
0,04

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
6,1


тыс. Гкал
0,29

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
8,6


тыс. Гкал
0,4

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
48
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
158,00

ИТОГО:
206

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед. /в мес.
до 0

Износ основных средств
%
59
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
100

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
2,83

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по
ГВС
67

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,01

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Установка бойлера водоводяного подогрева в сборе, кот. ЦРБ
июль
100
17 / 17%
2.
Изоляция теплотрассы
июль
58,00
11,6 / 20%

Итого

158
28,6

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
11,96
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
788
3
Выполнение ремонтов
% от плана
100
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
10,4

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Установка бойлера водоводяного подогрева в сборе, кот. ЦРБ
июль
100
2
Изоляция теплотрассы, кот. ЦРБ
июль
58





Приложение № 10
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Урвантеплосервис" (ОГРН 1090724000102, ИНН 0724000140), КБР, г. Нарткала, ул. Ошнокова, 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг
ГВС, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

95

Ремонт котельных
май - сентябрь
72

Ремонт ЦТП

-

Ремонт сетей горячего водоснабжения
май - сентябрь
23
2
Улучшение качества горячей воды:



Замена сульфоугля на катионит в фильтрах ХВО
август
240
3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



Изоляция теплотрассы
июль - август
30
4
Итого:

365

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
126,242
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-

то же (в % об объема выработки воды)
%
-
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
5,933
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
126,242
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
9,243
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
7,31
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
116,999

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
0,09


тыс. Гкал
0,004

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
6,039


тыс. Гкал
0,248

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
-


тыс. Гкал
-

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
110,4


тыс. Гкал
5,189

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
-


тыс. Гкал
-

прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
0,47


тыс. Гкал
0,022

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
95
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
240
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
30

ИТОГО:
365

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 0

Износ основных средств
%
48
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
0,9

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,34

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по
ГВС
6,1

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,96

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Изоляция трубопроводов горячего водоснабжения
июнь - июль
30
6 / 20%
2.
Замена сульфоугля на катионит в фильтрах ХВО
август
240
10 / 4%

Итого

270
16

7. Отчет об исполнении
производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
108,34
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
8659
3
Выполнение ремонтов
% от плана
100
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
100

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4









Приложение № 11
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ЧЕГЕМСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "Чегемская теплоснабжающая управляющая компания" (ОГРН 1090724000608, ИНН 0708012405), КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг
ГВС, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:

54,00

Ремонт котельных

54

Ремонт ЦТП



Ремонт сетей горячего водоснабжения


2
Улучшение качества горячей воды:



Ремонт насосного оборудования

76
3
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности:



Изоляция теплотрассы

20,3
4
Итого:

150,30

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
59,10
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0

то же (в % от объема выработки воды)
%
0
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
2,78
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
59,10
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,87
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
1,5
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
58,23

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
2,387


тыс. Гкал
0,1

населению (по нормативам)
тыс. куб. м
2,656


тыс. Гкал
0,1

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
53,187


тыс. Гкал
2,5

бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
0


тыс. Гкал
0

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)

2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
74,30
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
76,00

ИТОГО:
150,30

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 0

Износ основных средств
%
41
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды (объем потерь воды/объем отпуска воды в сеть)
%
0,3

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,49

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по
ГВС
1,5

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,4

6. Расчет эффективности
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт двух котлов КВА - 0,25
январь - декабрь
54,00
12 / 2%
2.
Ремонт насосного оборудования
май - июль
76,00
20 / 3%
3.
Изоляция теплотрассы
май - июль
20,3
1,5 /0,3%

Итого

150,30
33,5

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
56,6
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
4 061
3
Выполнение ремонтов
% от плана
70
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
65

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4













Приложение № 12
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 242/1-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЭЛЬБРУС ТЕПЛОКОМ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ОАО "Эльбрус Теплоком" (ОГРН 1120720000103, ИНН 0710999034), КБР, г. Тырныауз, ул. Мизиева (Комсомольская), дом 15
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:
февраль - июнь
356,3

Ремонт котельных



Ремонт ЦТП



Ремонт сетей горячего водоснабжения
февраль - июнь
356,3
2
Улучшение качества горячей воды:


3
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
август - сентябрь
20,3

Изоляция наружных теплотрас
август - сентябрь
20,3
4
Итого:

376,6

3. Планируемый объем подачи
горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
136
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0

то же (в % от объема выработки воды)
%
0
3
Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды
тыс. Гкал
6,39
4
Объем отпуска горячей воды в сеть
тыс. куб. м
136
5
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
16
6
Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
11,7
7
Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
120

населению (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


населению (по нормативам)
тыс. куб. м
97,3


тыс. Гкал
4,57

бюджетным организациям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


бюджетным организациям (по договорам)
тыс. куб. м
22


тыс. Гкал
1,03

прочим потребителям (по приборам учета воды)
тыс. куб. м



тыс. Гкал


прочим потребителям (по договорам)
тыс. куб. м
0,7


тыс. Гкал
0,03

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
52,10
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
304,20
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:
20,30

ИТОГО:
376,6

5. Целевые показатели
деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина
показателя
на 2014 год
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
t °C
60 °C
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:



Сокращение аварийности
ед./в мес.
до 1

Износ основных средств
%
52
3
Показатели качества обслуживания абонентов:



Продолжительность поставки услуг
час/день
24
4
Показатели эффективности использования ресурсов:



Сокращение потерь горячей воды
%
1,2

Эффективность использования газа
куб. м газа/куб. м воды
6,38

Эффективность использования персонала
чел./км сетей по ГВС
2,0

Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС
тыс. куб. м в мес./чел.
0,23

6. Расчет эффективности
производственной программы

N
п/п
Наименование мероприятия
График
реализации
мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхих сетей ул. Энеева, 49 - Эльбрусский, 100:
февраль - июнь
304,2
2,7 / 1,2%
труба 89 мм - L = 132 м,
труба 76 мм - L = 90 м,
труба 57 мм - L = 82 м
2.
Изоляция наружных теплотрас
август - сентябрь
20,3
2 / 1,1%

Итого

324,5
4,7

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи горячей воды (реализация)
тыс. куб. м
35
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1739,1
3
Выполнение ремонтов
% от плана
100
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
% от плана
90

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4






------------------------------------------------------------------